Inteligência Fiscal, Compras e Conformidade Otimizadas
Esta atualização traz evoluções importantes na Inteligência Fiscal, nos processos de compras e na preparação do ManagerPlus para novas exigências fiscais, permitindo que você trabalhe com mais segurança, produtividade e consistência nas operações do dia a dia.
A versão 8.3.2026.0 – Base de Dados v. 090 concentra melhorias em pontos estratégicos do sistema, como Regras Fiscais, emissão de NF-e, Pedido de Compra, vínculo de produtos por fornecedor, meios de pagamento e adequação ao novo padrão de CNPJ alfanumérico.
O QUE MUDOU
✨ Nova geração da Inteligência Fiscal do ManagerPlus
As Regras Fiscais agora ficaram mais flexíveis e inteligentes. O sistema passa a considerar o contexto completo da operação para selecionar a regra correta, incluindo origem, destino, tipo de documento e CFOP.
🔧 Aplicação de Regra Fiscal em lote na NF-e
Agora é possível aplicar uma Regra Fiscal apenas no produto selecionado ou em todos os itens da NF-e, reduzindo retrabalho em documentos com vários produtos.
📦 Novo vínculo de produtos por fornecedor
O relacionamento entre produtos internos e produtos dos fornecedores foi ampliado. Agora o ManagerPlus pode armazenar código, descrição e unidade utilizada pelo fornecedor.
🛒 Pedido de Compra mais completo e personalizado
O pedido pode ser impresso usando os dados do fornecedor, como código, descrição e unidade. A pesquisa de produtos também passa a exibir informações da última compra.
⚡ Adequação ao CNPJ alfanumérico
O ManagerPlus passa a aceitar tanto o CNPJ numérico tradicional quanto o novo padrão alfanumérico, sem necessidade de configuração adicional.
💳 Meios de pagamento atualizados
A tela de Condições e Formas de Pagamento foi ajustada conforme o Informe Técnico 2024.002, com observações explicativas para meios de pagamento específicos.
COMO FUNCIONA
1. Evolução da Inteligência Fiscal do ManagerPlus
A Inteligência Fiscal do ManagerPlus recebeu uma evolução importante nesta versão. O objetivo foi tornar a parametrização fiscal mais flexível, especialmente para empresas que possuem tributações diferentes conforme o destino da operação.
Antes, uma mesma Regra Fiscal podia concentrar CFOPs para operações dentro do estado, fora do estado e exterior. Isso limitava alguns cenários reais, como produtos que possuem uma tributação em vendas internas e outra em vendas interestaduais.
Agora, cada Regra Fiscal representa uma única operação fiscal, com apenas um CFOP definido.
O que mudou na prática
Cada Regra Fiscal passa a ter um único CFOP. Com isso, a parametrização fica mais clara, organizada e adequada a diferentes cenários fiscais.
Exemplo:
Situação: Venda dentro do estado
Regra Fiscal: Venda com tributação integral – dentro do estado
CFOP: 5102
Situação: Venda fora do estado
Regra Fiscal: Venda com tributação integral – fora do estado
CFOP: 6102
Essa nova estrutura permite que o mesmo produto possua regras fiscais diferentes para o mesmo Tipo de Operação, de acordo com o contexto da emissão.
Cadastro de Produtos: agora aceita mais de uma regra para o mesmo tipo de operação
O cadastro de produtos foi ajustado para permitir múltiplas Regras Fiscais para o mesmo Tipo de Operação (CFX) — exatamente o cenário do nosso exemplo, em que “venda de produção própria” (CFX 100) precisa de uma regra para dentro do estado e outra para fora do estado. Para facilitar a identificação, foi incluída uma nova coluna mostrando o CFOP da Regra Fiscal direto na lista de parametrização do produto.
Motor Fiscal mais inteligente (Como o sistema escolhe a regra certa na hora de emitir a nota)
A seleção da Regra Fiscal agora considera mais informações da operação.
Antes, o sistema considerava principalmente:
- Produto;
- Tipo de Operação (CFX).
Agora, o ManagerPlus passa a considerar também:
- Tipo de documento;
- UF de origem;
- UF de destino;
- Operação para exterior;
- CFOP da Regra Fiscal;
- Faixa fiscal do CFOP.
Com isso, o sistema consegue escolher automaticamente a regra mais adequada para cada operação.
Para isso, o sistema usa as faixas oficiais de CFOP:
Para documentos de entrada:
- 1.xxx: dentro do estado;
- 2.xxx: fora do estado;
- 3.xxx: exterior.
Para documentos de saída:
- 5.xxx: dentro do estado;
- 6.xxx: fora do estado;
- 7.xxx: exterior.
Se existir mais de uma Regra Fiscal compatível para o mesmo produto e CFX, o sistema escolhe automaticamente a regra de menor ID — sem parar o processo para perguntar nada a você. Tudo continua 100% automático na emissão da nota. Por isso é importante parametrizar corretamente para não causar empates de regas fiscais.
Por que isso importa: essa flexibilidade é especialmente relevante com a Reforma Tributária em andamento, que está exigindo cada vez mais precisão na forma como cada operação é tributada. Ter uma regra fiscal por operação, em vez de uma regra genérica tentando cobrir tudo, deixa o ManagerPlus mais preparado para esse cenário.
Migração automática das Regras Fiscais
Para os clientes que já utilizavam a Inteligência Fiscal, a atualização faz a migração automaticamente.
Durante a atualização da base de dados, o ManagerPlus:
- Ajusta as regras existentes para representar operações dentro do estado;
- Cria novas regras para operações fora do estado, quando necessário;
- Cria novas regras para operações com exterior, quando necessário;
- Replica os vínculos existentes entre produtos, CFX e Regras Fiscais.
Isso significa que o usuário não precisa recadastrar manualmente suas regras.
Importante: a migração é automática e preserva a compatibilidade com os cadastros já existentes, mas é importante conferir após a migração para garantir a compatibilidade com as regras.
2. Aplicar Regra Fiscal na NF-e ficou mais produtivo
A funcionalidade Aplicar Regra Fiscal, disponível na emissão de NF-e, foi ampliada para reduzir retrabalho em notas com vários produtos.
Agora, após selecionar uma Regra Fiscal, o sistema pergunta se ela deve ser aplicada:
- somente ao item atual;
- ou a todos os itens da NF-e.
Essa melhoria agiliza operações em que vários produtos precisam receber a mesma parametrização fiscal.
Essa novidade conversa diretamente com a anterior, porque agora a Regra Fiscal também pode dizer qual é o Tipo de Operação (CFX) daquela operação.
Novo campo no cadastro de Regra Fiscal
O cadastro de Regras Fiscais ganhou o campo Tipo de Operação (CFX). Isso significa que, ao criar ou editar uma Regra Fiscal, você já vincula diretamente qual CFX ela representa.
Sincronização automática: se um dia você mudar o CFX de uma Regra Fiscal já em uso, o sistema atualiza sozinho todos os produtos que usam aquela regra, no banco de dados, sem você precisar entrar produto por produto para corrigir.
Cadastro de Produtos mais seguro
A aba Regras Fiscais do Cadastro de Produtos também foi ajustada.
Agora, primeiro o usuário seleciona o Tipo de Operação (CFX). Em seguida, o sistema exibe apenas as Regras Fiscais compatíveis com aquele CFX.
Isso reduz erros de parametrização e evita vínculos incompatíveis entre Tipo de Operação e Regra Fiscal.
Por que isso importa: isso evita um erro comum e chato de resolver depois — associar sem querer uma Regra Fiscal de um tipo de operação com um produto que na verdade é de outro tipo.
Aplicar Regra Fiscal: agora com opção de aplicar a nota inteira
Na emissão da NF-e, a função Aplicar Regra Fiscal ficou muito mais produtiva. Veja o passo a passo:
- Na tela de emissão da NF-e, acesse a aba Produtos.
- Clique no botão Aplicar Regra Fiscal, no topo da tela.
- Escolha a Regra Fiscal desejada.
- O sistema vai perguntar como você quer aplicar essa regra: Atual (somente o item selecionado) ou Todos (todos os itens da nota).
Se você escolher “Atual”: o comportamento é o mesmo de sempre — só aquele item recebe a nova regra e seus parâmetros fiscais. O Tipo de Operação do cabeçalho da nota não muda.
Se você escolher “Todos”: o sistema percorre sozinho todos os itens da nota e, para cada um deles, atualiza automaticamente:
- o CFOP da Regra Fiscal
- os tributos legados (ICMS, IPI, PIS, COFINS)
- as informações da Reforma Tributária (IBS/CBS)
- o CST correspondente
- o Código de Classificação Tributária (cClassTrib)
- o Tipo de Operação (CFX) de cada item
E mais: o Tipo de Operação do próprio cabeçalho da nota também passa a usar o Tipo de Operação definido na Regra Fiscal escolhida, para que a nota inteira fique consistente, do cabeçalho ao último item.
Um caso de uso bem prático: imagine que você percebeu que uma NF-e com 15 itens foi montada com a regra fiscal errada. Antes, você precisaria corrigir item por item. Agora, você aplica a regra certa uma vez, escolhe “Todos”, e em segundos a nota inteira — cabeçalho e todos os itens — está corrigida e consistente.
3. Novo vínculo de produtos por fornecedor
O ManagerPlus ampliou o conceito de vínculo entre produtos internos e produtos dos fornecedores. Agora ele não serve apenas para fazer a vinculação automática do produto no recebimento através de importação de XML, mas ele conversa diretamente com o Pedido de Compra, e pode ir muito além em próximas versões.
Como funcionava antes: o ManagerPlus guardava apenas três informações para relacionar um produto seu com o produto do fornecedor: o produto interno, o CNPJ do fornecedor e o código que o fornecedor usa para aquele produto. Isso servia basicamente para uma coisa: quando você importava o XML de uma compra, o sistema usava esse código para encontrar automaticamente o produto certo, mesmo quando o código de barras não batia.
O que mudou: agora esse relacionamento passa a guardar também a descrição do produto usada pelo fornecedor e a unidade de medida usada pelo fornecedor. Isso parece pequeno, mas muda bastante coisa na prática, porque essas informações passam a ser reaproveitadas em várias partes do sistema.
Na importação de XML, tudo é atualizado automaticamente
Toda vez que você importa um XML de entrada e um produto é incluído ou vinculado, o sistema já grava sozinho o código, a descrição e a unidade que o fornecedor usa para aquele item. Você não precisa fazer nada a mais — é automático.
Nova tela: Vínculo de Produtos por Fornecedor
Foi criado um módulo novo, em Manutenção → Vínculo de Produtos por Fornecedor, para você administrar toda essa base de relacionamento manualmente, sem depender de importar XML.
Nessa tela você pode:
- Pesquisar por fornecedor — selecione o fornecedor e veja todos os produtos já vinculados a ele.
- Visualizar todos os vínculos — código do fornecedor, descrição do fornecedor, unidade do fornecedor, código interno, descrição interna e unidade interna, lado a lado.
- Incluir um novo vínculo manualmente — útil quando você quer preparar a base antes mesmo de importar qualquer XML daquele fornecedor.
- Alterar um vínculo existente — se o fornecedor mudar a descrição ou o código de um produto, você atualiza aqui.
- Excluir um vínculo que não faça mais sentido.
Quando isso é mais útil: principalmente na implantação de um cliente novo, ou quando a empresa quer deixar toda a base de relacionamento pronta antes mesmo de começar a importar XMLs daquele fornecedor.
Acesso rápido direto do Cadastro de Fornecedores
Para não obrigar você a sair do cadastro do fornecedor e procurar o módulo em outro lugar, foi adicionado um botão “Prod. Vinculados” direto na tela de Cadastro de Fornecedores. Ao clicar, o sistema já abre o módulo de vínculos com aquele fornecedor específico carregado e todos os produtos dele à mostra.
4. Pedido de Compra: aprimoramentos na utilização de Produtos do Fornecedor
Esta versão traz uma evolução importante no processo de inclusão de itens em Pedidos de Compra, tornando a utilização dos Produtos do Fornecedor muito mais intuitiva, segura e flexível.
Além de receber a nova experiência de inclusão e edição de produtos, o sistema agora identifica automaticamente quando um produto possui vínculos com o cadastro de Produtos do Fornecedor, permitindo ao usuário escolher exatamente qual referência será utilizada no pedido quando houver mais de uma opção cadastrada.
4.1 Nova experiência para adicionar e editar produtos
O módulo Pedido de Compra passa a utilizar o mesmo padrão moderno de inclusão e edição de produtos já existente no Pedido de Venda e na Emissão de NF-e.
Agora, a inclusão e alteração dos itens é realizada através dos botões Adicionar Produto e Editar Produto, proporcionando uma experiência mais organizada, intuitiva e padronizada entre os módulos do ManagerPlus.
Essa mudança também prepara o Pedido de Compra para utilizar todas as novas funcionalidades relacionadas aos Produtos do Fornecedor.
4.2 Como ativar a utilização dos Dados dos Produtos do Fornecedor
O Pedido de Compra recebeu melhorias importantes para aproveitar o novo vínculo de produtos por fornecedor.
A utilização dos dados cadastrados em Produtos do Fornecedor continua sendo uma funcionalidade opcional do ManagerPlus.
Para que ela esteja disponível durante a inclusão dos itens do Pedido de Compra, é necessário habilitar a parametrização correspondente nas configurações do sistema (Configurações Gerais → Parametrizações dos módulos → Pedido de Compra, ative “Usar dados do Fornecedor na emissão do Pedido de Compra”).
Importante: Somente com essa parametrização habilitada o ManagerPlus passará a consultar automaticamente os vínculos existentes entre Produtos e Produtos do Fornecedor.
Quando essa opção estiver desabilitada, o Pedido de Compra continuará utilizando exclusivamente as informações cadastradas no produto interno, exatamente como ocorria anteriormente.
4.3 Identificação automática de vínculos com Produtos do Fornecedor
Ao adicionar um item ao Pedido de Compra, o ManagerPlus verifica automaticamente se o produto possui vínculos cadastrados com Produtos do Fornecedor.
Dependendo da situação encontrada, o sistema adotará um comportamento diferente:
Produto sem vínculo
Caso não exista nenhum vínculo cadastrado, o sistema utilizará normalmente os dados do cadastro interno do produto.
Nenhuma intervenção será necessária.
Produto com um único vínculo
Quando existir apenas um Produto do Fornecedor vinculado ao produto selecionado, o ManagerPlus exibirá uma mensagem informando essa condição e perguntará se os dados do fornecedor devem ser utilizados naquele item.
Se o usuário confirmar, os dados do fornecedor serão aplicados automaticamente ao Pedido de Compra.
Produto com múltiplos vínculos
Quando um mesmo produto interno possui mais de um cadastro de Produto do Fornecedor, o ManagerPlus informa essa condição e oferece ao usuário a possibilidade de selecionar exatamente qual cadastro deverá ser utilizado naquele pedido.
Essa melhoria elimina ambiguidades e garante que a compra seja emitida utilizando a referência correta do fornecedor.
4.4 Seleção do Produto do Fornecedor
Quando o produto possuir mais de um vínculo cadastrado, será apresentada uma nova tela contendo todas as opções disponíveis.
Nela, o usuário poderá selecionar exatamente qual cadastro deseja utilizar para aquele item do Pedido de Compra.
Essa seleção é realizada individualmente para cada item incluído no pedido, proporcionando maior flexibilidade quando um mesmo produto interno possuir diferentes códigos, descrições ou unidades utilizadas por fornecedores distintos, ou até mesmo múltiplas referências para um mesmo fornecedor.
4.5 Como os dados passam a ser utilizados
Após a confirmação ou seleção do Produto do Fornecedor, o ManagerPlus passa a utilizar automaticamente as informações escolhidas durante todo o processo do Pedido de Compra.
Na tela do Pedido de Compra
O comportamento passa a ser o seguinte:
- o Código Interno do produto continua sendo utilizado para identificação do item dentro do ManagerPlus;
- a Descrição será substituída pela descrição cadastrada no Produto do Fornecedor;
- a Unidade também será substituída pela unidade informada no cadastro do fornecedor.
Isso permite que o usuário continue trabalhando normalmente dentro do sistema, enquanto visualiza exatamente as informações que serão enviadas ao fornecedor.
Na impressão do Pedido de Compra
Ao imprimir o Pedido de Compra, o ManagerPlus utilizará automaticamente os dados do Produto do Fornecedor selecionado.
Nesse caso:
- o Código impresso será o código utilizado pelo fornecedor;
- a Descrição será a descrição cadastrada para o fornecedor;
- a Unidade também utilizará a unidade cadastrada para o fornecedor.
Dessa forma, o documento enviado ao fornecedor passa a refletir exatamente as referências utilizadas por ele, reduzindo dúvidas, divergências e retrabalhos durante o processo de compra.
Validação para evitar bagunça nos vínculos
Para garantir que a base de relacionamento não fique inconsistente, o sistema passou a impedir que o mesmo código de produto de um fornecedor seja vinculado a dois produtos internos diferentes.
Por outro lado, o contrário é permitido: você pode vincular produtos diferentes do fornecedor ao mesmo produto interno seu. Isso é útil, por exemplo, quando o fornecedor vende o “mesmo” item sob códigos diferentes (uma embalagem promocional, um lote específico, etc.) e você quer consolidar tudo isso como um único produto na sua base.
Pesquisa de Produtos aprimorada
A tela de pesquisa de produtos do Pedido de Compra também foi melhorada.
Agora ela exibe informações da última compra realizada, como:
- data da última compra;
- número do último pedido;
- último fornecedor;
- quantidade comprada;
- unidade de estoque;
- unidade de compra;
- último valor unitário;
- último valor total;
- valor de custo atual.
Essas informações são apenas consultivas. Elas ajudam o comprador na tomada de decisão, mas não alteram automaticamente os valores do pedido.
5. Adequação ao CNPJ alfanumérico
O ManagerPlus foi atualizado para aceitar o novo padrão de CNPJ alfanumérico, mantendo compatibilidade com o modelo tradicional numérico.
Essa adequação faz parte da preparação do sistema para acompanhar as evoluções das regras fiscais e cadastrais da Receita Federal.
O que é o CNPJ alfanumérico
O CNPJ alfanumérico é uma evolução do formato atual do CNPJ.
Com ele, novos cadastros poderão utilizar letras e números na composição do documento.
Por isso, sistemas de gestão precisam estar preparados para aceitar os dois formatos:
- CNPJ numérico tradicional;
- CNPJ alfanumérico.
O que mudou no ManagerPlus
Foram ajustados campos e validações para aceitar o novo padrão.
A melhoria impacta principalmente:
- Cadastro de Clientes;
- Cadastro de Fornecedores;
- Cadastro de Transportadoras;
- Emissão de NF-e.
As rotinas de validação também foram revisadas para trabalhar corretamente com CPF, CNPJ numérico e CNPJ alfanumérico.
E os clientes que eu já tenho cadastrado? Continuam funcionando exatamente como sempre funcionaram. Você não precisa converter nada, não precisa reeditar cadastro nenhum. O CNPJ numérico não deixa de existir — o alfanumérico é apenas uma nova possibilidade para os cadastros futuros, conforme a Receita Federal for liberando.
Por que isso importa: essa mudança é obrigatória por legislação, não é uma opção. Ao já deixar o sistema pronto, o ManagerPlus evita que você seja pego de surpresa quando a Receita Federal começar a distribuir CNPJs no novo formato.
6. Meios de pagamento atualizados conforme Informe Técnico 2024.002
A tela de Cadastro de Condições e Formas de Pagamento também foi aprimorada.
A atualização inclui ajustes nos meios de pagamento utilizados na emissão de NF-e e NFC-e, conforme o Informe Técnico 2024.002.
Foram incluídos e ajustados meios de pagamento relacionados aos documentos fiscais eletrônicos.
Além disso, a tela recebeu uma nova área de observações.
Ao selecionar um meio de pagamento, o ManagerPlus pode exibir automaticamente uma orientação explicativa, quando aquele tipo de pagamento possuir informação complementar.
Na aba Formas de Pagamento, ao selecionar o meio de pagamento, o sistema verifica se existe alguma observação relacionada ao código tPag escolhido.
Quando existir, a orientação será exibida automaticamente na tela.
Quando não existir observação, a área permanece vazia.
Importante
As observações são apenas informativas.
Elas não alteram:
- o cadastro;
- a gravação dos dados;
- os cálculos do documento fiscal;
- os valores da NF-e ou NFC-e.
O objetivo é ajudar o usuário a entender melhor a finalidade de cada meio de pagamento.
IMPACTO PRÁTICO
Mais produtividade fiscal
A aplicação de Regra Fiscal em lote reduz o tempo gasto em ajustes manuais na NF-e.
Em notas com muitos produtos, o usuário deixa de alterar item por item e passa a aplicar a regra fiscal em toda a nota com poucos cliques.
Mais segurança na parametrização
A nova estrutura de Regras Fiscais reduz combinações incorretas entre CFX, CFOP e tributação.
Isso melhora a consistência dos documentos fiscais e diminui riscos de falhas operacionais.
Mais clareza no processo de compras
Com o vínculo de produtos por fornecedor, o Pedido de Compra pode ser emitido com informações reconhecidas pelo fornecedor.
Isso melhora a comunicação e reduz dúvidas sobre códigos, descrições e unidades.
Mais agilidade para compradores
A pesquisa de produtos no Pedido de Compra agora oferece histórico da última compra.
O comprador visualiza rapidamente fornecedor, data, valores e quantidades, sem precisar consultar relatórios separados.
Mais preparação para exigências futuras
A adequação ao CNPJ alfanumérico e a evolução da Inteligência Fiscal reforçam a preparação do ManagerPlus para mudanças legais e fiscais.
O sistema fica mais pronto para acompanhar novas exigências da Receita Federal e dos documentos fiscais eletrônicos.
Conclusão
A versão 8.2.2026.5 – Base de Dados v. 090 entrega uma evolução importante para o ManagerPlus.
Ela torna o sistema mais inteligente na área fiscal, mais produtivo na emissão de NF-e, mais completo no processo de compras e mais preparado para novas exigências legais.
Com essas melhorias, o ManagerPlus continua avançando para reduzir retrabalho, aumentar a segurança das operações e facilitar a rotina dos usuários.
💚 O ManagerPlus é feito para vocês e por vocês!
Esta versão reforça nosso compromisso em transformar necessidades reais dos clientes em melhorias práticas no sistema.
Seguimos evoluindo o ManagerPlus para simplificar processos, aumentar a produtividade e oferecer mais segurança em cada etapa da gestão empresarial.
